Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.7 ACHATS: Bons de Commande (Purchase Orders - POs) - Spécificités -> B. LU-SU3202 Comment créer un Bon de Commande Directe (DPO)
Comment créer un Bon de Commande Directe (DPO)
Un Bon de Commande Directe (DPO) est un PO pour lequel les produits doivent être livrés non pas à l’instance qui a généré le DPO (d’ordinaire la coordination), mais à celle (souvent un projet) qui a émis la demande initiale (en général via un PO régulier). Un DPO ne peut pas être créé manuellement (“from scratch”) mais doit obligatoirement être créé depuis l’OST. Les fournisseurs autorisés sur un DPO sont les partenaires externes ou les ESCs (mais pas les partenaires internes). Notez que l’instance qui génère le DPO et l’instance qui recevra la marchandise doivent faire partie de la même mission.
Dans les exemples ci-dessous, on part d’une situation où une FO validée est disponible. Cette FO peut avoir été créée manuellement (from scratch/FO poussée) ou via la synchronisation (FO tirée, créée depuis un PO synchronisé à partir de l’instance demandeuse).
Allez à: Commandes / Commandes / Outil de Sourcing des Commandes
- Sourcer la FO sur commande vers un DPO.
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| Sourcing d’un FO vers un DPO |
Allez à: Achats / Gestion des Achats / Bons de Commande
- Retrouvez le DPO (qui sera dans le statut “Brouillon”).
- Vérifiez que le type de commande est bien “Bon de Commande Directe”.
- Vérifiez les autres informations d’entête et modifiez-les si nécessaire (catégorie de la commande, priorité, détails,…)
- Vérifiez que le fournisseur est correct.
- Vérifiez que la FO indiquée dans le champ “Document d’origine” est correcte.
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| DPO créé depuis l’OST |
6. Cliquez sur l’onglet “Livraison & Facturation” et vérifiez les détails du “Partenaire de destination” (i.e. instance – en général un projet – où les marchandises devraient être livrées en direct).
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| DPO – Onglet Livraison & Facturation |
Les étapes suivantes sont exactement les mêmes que pour un PO normal (validation, confirmation,…)
Nous verrons dans le chapitre Entrepôt comment les DPOS sont réceptionnés.
Notez qu’une facture dans le statut “Brouillon” sera créée dès que le DPO sera confirmé sur l’instance où il a été généré, mais aucune livraison entrante (IN) ne sera créée sur cette instance. La livraison entrante (IN) sera disponible sur l’instance réceptrice de la marchandise, dans le statut “Disponible expédié”. Après réception de ce IN, le DPO devra être clôturé manuellement.
