Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.9 RAPPORT: Rapport d'Approvisionnement -> E. LU-SU3301 Comment contrôler le paiement effectué à un fournisseur
Comment contrôler le paiement effectué à un fournisseur
Il peut être utile de vérifier si un fournisseur a bien été payé et il est possible de le faire depuis le menu “Partenaires”.
Allez à: Partenaires / Fournisseurs / Fournisseurs
 |
| Sélection du fournisseur pour vérifier les factures qu’il a émise |
- Entrez les critères de recherche appropriés afin de trouver le fournisseur pour lequel vous voulez vérifier les paiements en utilisant filtres et boutons et en cliquant sur le bouton “Rechercher”.
- Dans les résultats affichés, noircissez la case à cocher située à gauche du fournisseur pour lequel vous voulez vérifier les paiements. Ne sélectionnez pas plus d’un fournisseur.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez l’option “Factures” (sous “Liens”).
 |
| Factures liées à un fournisseur |
4. L’écran “Rechercher: Factures” s’ouvre avec, comme critère de recherche, le partenaire sélectionné. Toutes les factures liées à ce fournisseur sont affichées, avec la date du document, la date de comptabilisation, le numéro de la facture d’achat (nombre), le fournisseur (client), le document d’origine, la devise, le solde restant dû, le montant total et le statut de la facture. Notez que les factures peuvent soit avoir été créées par le système durant le processus de réception, soit avoir été créées manuellement par la finance. Dans ce cas, il n’y a pas de document d’origine à la facture.
5. Les factures seront “Brouillon” (en attente de validation), “Ouvert” (paiement en attente) ou “Payé” (paiement fait). Si un paiement partiel a été versé, le montant résiduel sera affiché.
Si vous avez des questions quant à cette fonctionnalité, n’hésitez pas à interroger vos collègues de la finance.
