Manuel de l’Utilisateur Supply -> 4. Commandes et Achats -> 4.7 ACHATS: Bons de Commande (Purchase Orders - POs) - Spécificités -> F. LU-SU3202 Comment créer un Bon de Commande (PO) pour recevoir un prêt
Comment créer un Bon de Commande (PO) pour recevoir un prêt
Pour emprunter une quantité de stock à une autre instance (e.g. en cas de rupture de stock temporaire tandis que le réapprovisionnement est en cours, ou pour satisfaire un besoin ponctuel) ou à un partenaire externe, l’instance requérante (emprunteur) doit créer un PO de prêt.
Dans le cas d’un prêt interne, comme pour tout autre PO, une fois validé et synchronisé, ce PO de prêt générera une FO du côté de l’instance fournisseur (prêteur). Cependant, et de façon à agir comme rappel des deux côtés, le système créera aussi un PO de prêt du côté du prêteur quand le FO sera sourcé (en général depuis le stock). La FO correspondante sera créée du côté de l’emprunteur, une fois le PO validé et synchronisé par le prêteur. Ceci a pour but de rappeler que les produits doivent être retournés à la date convenue.
Dans le cas d’un prêt accordé par un fournisseur externe, la FO créée sert de rappel, une fois le PO confirmé.
Un PO de prêt ne sera jamais créé depuis l’OST; il sera toujours créé manuellement (“from scratch”) ou par synchronisation.
Allez à: Achats / Gestion des Achats / Bons de Commande
- Créer un nouveau PO en cliquant sur le bouton “Créer“.
- Comme “Type de Commande“, sélectionnez “Prêt“.
- Remplissez les autres informations d’entête (catégorie de la commande, priorité, détails,…).
- Dans le champ “Durée du Prêt“, entrez le nombre de mois pendant lesquels vous souhaitez emprunter les marchandises. Si vous souhaitez emprunter différents produits pour différentes durées, entrez ici la durée la plus courte ou créez différents POs. Le système se basera sur le nombre de mois indiqué dans ce champ pour calculer la date à laquelle les articles prêtés devront être retournés. Celle-ci sera reprise dans les PO ou FO qui seront créés à cet effet, une fois le PO initial confirmé.
- Comme “Fournisseur“, sélectionnez l’instance qui prêtera les produits (ou un fournisseur externe si les biens sont empruntés à l’extérieur).
- Ajouter les lignes de commandes manuellement ou par import de fichier (en incluant produits, quantités, dates de livraison souhaitée,…).
- Entrez une distribution analytique (optional).
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| PO de type “Prêt” |
8. Confirmer la commande, un document de “rappel” sera automatiquement généré par le système (FO dans ce cas), le système ajoutera le type de raison “Retour de Prêt” à ce document et à tous les documents de transport qui suivront. La même logique s’applique à la création d’un FO de prêt pour prêter des produits ; lorsque le FO de prêt est traité, une commande de type “Retour de Prêt” est automatiquement créée.
