Author: uf_admin

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.9 LU-SU4202 Réclamations -> D. LU-SU4202 Comment créer une réclamation fournisseur manuellement

Comment créer une réclamation fournisseur manuellement

Si les marchandises sont constatées non conformes après leur réception (ou lors de leur transit en cross docking), la réclamation doit être créée manuellement (from scratch).

Allez à: Achats / Réclamation / Réclamation

1. Cliquez sur le bouton “Créer”.

Création manuelle d’une réclamation

2. Vérifiez les champs “Référence”, Type” et “Date de création”. Modifiez leur contenu si besoin. Le “Type” doit être “Fournisseur” si la réclamation est adressée à un fournisseur pour des marchandises non conformes. “Transport” est utilisé pour la non-conformité de services de transport. “Client” est utilisé pour enregistrer une réclamation qui vous est adressée par l’un de vos clients.

3. Sélectionnez une “Catégorie” en lien avec les marchandises non conformes.

4. Dans le champ “Réception/Livraison référence”, sélectionnez la référence de la Livraison Entrante (PICK et OUT sont utilisés pour les réclamations clients) liée aux marchandises non conformes pour lesquelles vous créez la réclamation. Les champs “Partenaire” et “Référence de la Commande” sont remplis en conséquence.

5. Dans le champ “Numéro de la ligne de la commande”, indiquez le numéro de la ligne de la commande des marchandises non conformes si vous le connaissez.

6. Dans le champ “Description”, expliquez pour quelle raison vous créez la réclamation.

Création manuelle d’une réclamation

7. Sur l’onglet “Evénements”, cliquez sur le bouton “Ajouter Evénement”.

Ajout d’un événement sur une réclamation

8. Complétez l’écran “Ajouter Evénement”. Comme type d’évènement, choisissez l’option:

• “Accepter” pour accepter les marchandises non conformes
• “Rebuts” pour détruire les marchandises non conformes
• “Retour” pour retourner les marchandises non conformes au fournisseur
• “Retour (surplus)” si vous retournez des marchandises au fournisseur parce qu’une quantité excessive a été livrée

9. Cochez la case “Remplacement attendu” si vous souhaitez que les marchandises soient remplacées.

10. Cliquez sur le bouton “OK”.

11. Sur l’onglet “Produits”, modifiez la “Zone Source par Défaut” si besoin. Il s’agit de la zone dans laquelle les produits pour lesquels vous créez la réclamation sont stockés.

12. Sur l’onglet “Produits”, ajoutez des produits via:

13. Un clic sur le bouton “Charger les produits de IN/OUT” pour charger automatiquement tous les produits depuis la Livraison Entrante

14. Un clic sur le bouton “Créer” pour ajouter des produits manuellement. Notez que vous ne pouvez ajouter que des produits présents sur la Livraison Entrante.

Ajout de produits sur une réclamation

15. Vérifiez et modifiez, si nécessaire, les quantités ou toute autre information utile comme une référence de bien, un numéro de lot, un prix,…

16. Assurez-vous que la Zone source” indique la zone dans laquelle les marchandises sont actuellement stockées.

17. Cliquez sur le bouton “Vérifier Intégrité (totalité) afin de vérifier que les produits sont bien disponibles dans la zone source.

Vérification de l’intégrité des informations saisies

Sélectionnez l’onglet “Evénements”

18. Cliquez sur la flèche verte afin de traiter l’évènement de la réclamation. Un message apparait pour confirmer (en fonction de l’évènement) qu’un picking interne (INT) a été créé, traité et clôturé (si vous avez sélectionné “Rebuts” comme type d’évènement), que la réception IN-replacement est prête à être traitée (si la case “Replacement expected” a été cochée) et que l’évènement a été traité.

Evénement de la réclamation traité

Avec les options sélectionnées plus haut (type d’évènement = Rebuts et remplacement des marchandises demandées), le système:

• Crée et traite un Mouvement Interne (INT) pour déplacer les marchandises depuis la zone source vers la zone “Expiré / Endommagé / Pour Rebus“
• Crée une Livraison Entrante (IN-replacement) pour le remplacement des marchandises
• Met à jour la fiche du fournisseur (onglet “Réclamations“) pour enregistrer qu’une réclamation a été adressée à ce fournisseur

INT créé par la réclamation

IN-replacement créé par la réclamation

Fiche fournisseur mise à jour

• Cliquez sur l’onglet “Suivi“. Vous pouvez indiquer ici toute information nécessaire au suivi de la réclamation.
• Lorsque la réclamation peut être clôturée (e.g. les marchandises ont été remplacés et tout est clarifié au niveau facturation), vous pouvez fermer la réclamation en cliquant sur le bouton “Fermer Réclamation“.

Clôture d’une réclamation

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.9 LU-SU4202 Réclamations -> B. LU-SU4202 Comment créer une réclamation depuis une Livraison Entrante

Comment créer une réclamation depuis une Livraison Entrante

Il peut arriver que vous constatiez que les marchandises livrées par un fournisseur ne sont pas conformes à la commande confirmée avant que la réception ne soit enregistrée. Dans ce cas, vous pouvez créer la réclamation depuis la Livraison Entrante.

Allez à: Entrepôt / Gestion d’Entrepôt / Livraisons Entrantes

1. Repérez et ouvrez la Livraison Entrante correspondant à la livraison du fournisseur.
2. Cliquez sur le bouton “Traiter“.
3. Réceptionnez les marchandises conformes mais pas les marchandises non conformes. Le système crée (traite et clôture) un nouveau IN avec les marchandises conformes tandis que le IN initial reste ouvert (en back-order) avec les marchandises non conformes. Notez que les marchandises conformes peuvent être réceptionnées dans la zone “Entrée”, directement en zone requérante ou en cross docking en fonction de la situation.
4. Sur le IN initial, cliquez à nouveau sur le bouton “Traiter“.
5. Sur l’écran “Produits à Traiter”, cliquez sur le bouton “Copier tout” si toutes les lignes et quantités restantes justifient une réclamation. Dans le cas contraire, utilisez les icônes représentant un crayon et sélectionner les produits/quantités pour lesquels vous souhaitez créer une réclamation.
6. Cocher la case “Enregistrer une Reclamation Fournisseur“.

7. S’il est vide, complétez le champ “Supplier“.

8. Comme “Type de Réclamation“, sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste déroulante:

• “Accepter“, si vous décidez d’accepter les marchandises
• “A mettre en quarantaine“, si vous souhaitez mettre les marchandises non conformes en quarantaine
• “Rebuts“, si vous souhaitez détruire les marchandises non conformes
• “Retour”, si vous retournez les marchandises non conformes au fournisseur
• “Retour (surplus)” si vous retournez des marchandises au fournisseur parce qu’une quantité excessive a été livrée
• “Request missing products/quantities” si certains produits ou certaines quantités sont manquantes (i.e. ne sont pas conformes à la liste de colisage du fournisseur)

Cochez la case “Replacement expected for Claim” si le fournisseur a donné son accord pour remplacer les produits non conformes. ( notez que la ligne correspondante de la PO sera en conséquence divisée )

Utilisez l’onglet “Claim Description” pour entrer une description de la réclamation.

Demande de remplacement des marchandises non conformes

Notez que si vous souhaitez créer différents types de réclamation pour un même IN (e.g. si vous souhaitez retourner une partie des marchandises mais en détruire une autre), vous devez répéter la transaction plusieurs fois.

9. Cliquez sur le bouton “Traiter”.

Livraison Entrante après création de la réclamation

Avec les options sélectionnées plus haut (claim type = Accept et remplacement des marchandises demandées), le système:

• Traite et clôture le IN
• Crée une réclamation fournisseur avec un évènement et traite cet évènement
• Crée une Livraison Entrante (IN-replacement) pour le remplacement des marchandises (conséquence du traitement de l’évènement)
• Met à jour la fiche du fournisseur (onglet “Réclamations”) pour enregistrer qu’une réclamation a été adressée à ce fournisseur

IN au statut “Clôturé”

Réclamation créée

IN-replacement créé

Fiche fournisseur mise à jour

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.9 LU-SU4202 Réclamations -> A. LU-SU4202 Introduction

Introduction

Une analyse quantitative et/ou qualitative des produits peut être réalisée à différents moments de leur cycle de vie. Dans la plupart des cas, les produits sont comptés et analysés lors de leur réception, et sil ils ne correspondent pas à la commande confirmée, le fournisseur est contacté et une réclamation lui est adressée.

Lors de la réception, une réclamation peut être créée à deux moments: depuis la Livraison Entrante ou depuis le Mouvement Interne.

Une exception à cette situation est celle où les marchandises sont réceptionnées en cross docking ou en stock (si la case “Directement en zone requérante” est laissée cochée lors du traitement du IN). Dans ces cas, la réclamation doit être créée manuellement (from scratch).

Une autre situation est celle dans laquelle les marchandises sont stockées depuis un certain temps. Si un problème est détecté à ce moment et si ce problème est dû à une erreur du fournisseur, une réclamation peut également être créée manuellement (from scratch) à ce stade.

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’adresser une réclamation à un transporteur, par exemple si les marchandises ont été détériorées au cours du transport. Dans ce cas, il faut créer une réclamation de type transport.

La création d’une réclamation vous permet d’enregistrer un problème détecté lors d’une réception ainsi que ce que vous décidez de faire avec les produits (e.g. les retourner au fournisseur, les détruire,…). Il peut être nécessaire de contacter le fournisseur avant la création d’une réclamation. Toute réclamation créée est également enregistrée sur la fiche du fournisseur. Si les produits sont retournés au fournisseur (au moyen d’un évènement de type retour créé sur la réclamation), la facture est impactée afin d’éviter que les marchandises non conservées soient payées.

Notez que si une réclamation est créée par une instance uniField et adressée à une autre instance (fournisseur) UniField, la synchronisation crée automatiquement une réclamation client sur l’instance du fournisseur.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.9 LU-SU4202 Réclamations

LU-SU4202 Réclamations

A. Introduction

B. Comment créer une réclamation depuis une Livraison Entrante

C. Comment créer une réclamation depuis un Mouvement Interne (après réception dans la zone Entrée)

D. Comment créer une réclamation fournisseur manuellement

E. Comment retourner les produits présents dans une réclamation au fournisseur et les remplacer

F. Réclamations clients

G. Réclamations transports

H. LU-SU4202 Réclamations et synchronisation

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.8 LU-SU4201 Mouvements Internes (INT) -> G. LU-SU4201 Références des Mouvements Internes

Références des Mouvements Internes

Si vous observez l’écran “Rechercher: Mouvements Internes”, vous trouverez différents types de références (numéros des documents):

1. INT/XXXXX. Ce type de référence est généré:
2. Pour un mouvement de la zone “Entrée” vers la zone de destination finale des marchandises. Ces INTs sont traités automatiquement/manuellement si la case “Directement en zone requérante” est cochée/décochée.
3. Lorsqu’un Mouvement Interne est créé manuellement.
4. INT/KITXXXXX. Ce type de référence est utilisé dans le cas de substitution de composants dans un kit ou si un kit est désassemblé (voyez la section consacrée aux kits pour plus de détails).
5. SYS-INT/XXXXX. Ce type de référence est utilisé pour des Mouvement Internes très particuliers qui ont été présentés dans la section précédente.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.8 LU-SU4201 Mouvements Internes (INT) -> F. LU-SU4201 Mouvements Internes Système (SYS-INT)

Mouvements Internes Système (SYS-INT)

Les informations de cette section sont assez techniques. Passez-la si vous n’êtes pas intéressé. La section consacrée au stock virtuel de la LU-SU4302 peut aider à comprendre ces considérations techniques car les SYS-INTs sont utilisés pour impacter les niveaux de stock virtuel. Plus particulièrement, ils sont utilisés afin d’assurer le bon fonctionnement des Règles de Réapprovisionnement. Voyez également la section consacrées aux RR.

Dans tous les cas, gardez à l’esprit que vous ne devez pas toucher à ces Mouvements Internes. Les SYS-INTs doivent être créés, confirmés, modifiés et annulés par le système. Ils ne doivent jamais être traités par un utilisateur.

Ces Mouvements Internes particuliers sont créés par le système lorsqu’un PO (ou une ligne de PO) avec “Entrée” comme zone de destination planifiée est confirmé. Cette confirmation déclenche la création d’une Livraison Entrante avec “Entrée” comme zone de destination.

Cela signifie que les SYS-INTs sont créés dans 2 cas:

• Lorsqu’un PO (ou une ligne de PO) créé manuellement (from scratch) est confirmé.
• Lorsqu’un PO (ou une ligne de PO) créé suite au sourcing d’une IR dont la Zone de Demande est une ICU est confirmé.

Les lignes du IN créé (qui est au statut “Disponible” et dont toutes les lignes sont au statut “Disponible”) ont “Entrée” comme zone destination. Cela signifie que le stock virtuel de la zone “Entrée” est directement impacté par ce IN.

Par contre, le niveau de stock virtuel de la zone de destination finale (stock ou ICU) n’est pas impacté par ce IN.

Le SYS-INT (créé au statut “Confirmé” avec toutes ses lignes au statut “Pas Disponible”) simule un mouvement depuis la zone “Entrée” vers la zone de destination finale. Il diminue le niveau de stock virtuel de la zone “Entrée” (qui est augmenté par le IN) et augmente le niveau de stock virtuel de la zone de destination finale.

Grâce à ce SYS-INT, l’utilisateur dispose d’une meilleure visibilité sur les niveaux de stock virtuel. Il peut voir “plus loin” que la zone “Entrée”.

Le traitement du IN met à jour (en cas de réception partielle) ou annule le SYS-INT. Le traitement du IN génère également la création d’un Mouvement Interne (comme déjà expliqué), pour transférer les marchandises (manuellement ou automatiquement) depuis la zone “Entrée” vers la zone de destination finale.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.8 LU-SU4201 Mouvements Internes (INT) -> E. LU-SU4201 Mouvements Internes avec Entrée comme zone source

Mouvements Internes avec “Entrée” comme zone source

Si vous sourcez une IR dont la Zone de Demande est une ICU sur commande (PO), un INT est automatiquement créé après la réception du PO (le traitement du IN). Il a “Entrée” comme zone source et l’ICU comme zone destination.

Si la case “Directement en zone requérante” est cochée lors du traitement du IN, le INT est traité automatiquement et les marchandises sont transférées directement vers l’ICU. Ce transfert est totalement transparent pour l’utilisateur mais le INT existe bel et bien et apparait directement au statut “Clôturé”.

Si la case “Directement en zone requérante” n’est pas cochée lors du traitement du IN, les marchandises sont réceptionnées dans la zone “Entrée”. Le INT n’est pas traité automatiquement. Il vous faudra le faire manuellement lors du transfert des marchandises vers l’ICU. Le INT est créé au statut “Disponible ” et toutes ses lignes sont au statut “Disponible”.

Le même principe s’applique aux POs créés manuellement (from scratch) ou lorsque la Zone de Demande de l’IR est un stock (e.g. “LOG” ou “MED”).

Exemple de INT créé automatiquement par le système

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.8 LU-SU4201 Mouvements Internes (INT) -> D. LU-SU4201 Comment exporter un Mouvement Interne

Comment exporter un Mouvement Interne

Un Mouvement Interne peut être exporté en PDF ou en Excel. Un tel export peut être utile si vous souhaitez communiquer au sujet d’un mouvement planifié ou pour obtenir une validation (signature).

Allez à: Entrepôt / Gestion d’Entrepôt / Mouvements Internes

1. En utilisant une case à cocher, sélectionnez le Mouvement Interne que vous souhaitez exporter.
2. Dans le panneau de droite, sélectionnez l’option “Internal Move” pour exporter le INT en PDF ou l’option “Internal Move Excel Export” pour exporter le INT en Excel.

Mouvement Interne au format PDF

Mouvement Interne au format Excel

Notez que ces options d’export sont également disponibles dans le panneau de droite depuis l’INT même.

Si vous cochez plusieurs cases dans l’écran “Rechercher: Mouvements Internes”, vous pouvez exporter plusieurs INTs en une seule étape. En PDF, vous obtenez une page par INT. En Excel, vous obtenez une feuille par INT.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.8 LU-SU4201 Mouvements Internes (INT) -> C. LU-SU4201 Comment créer et traiter un Mouvement Interne

Comment créer et traiter un Mouvement Interne

Un Mouvement Interne peut être créé manuellement pour transférer des produits d’une zone vers une autre. Vous devez alors spécifier les zones source et destination. Notez que toutes les zones ne peuvent être utilisées comme zone source ou destination sur un INT car ce document ne peut être utilisé que pour transférer des marchandises à l’intérieur de l’entrepôt (e.g. vous ne pouvez pas choisir une ECU comme zone destination sur un INT).

Allez à: Entrepôt / Gestion d’Entrepôt / Mouvements Internes

1. Cliquez sur le bouton “Créer” afin de créer un Mouvement Interne.

2. Saisissez le “Type de raison” approprié et une “Date de Mouvement Prévu”.

Vous pouvez ajouter des informations dans le champ “Détails”, dans l’onglet “Informations complémentaires” ou dans l’onglet “Notes”.

Sélectionnez la catégorie de commande. La valeur par défaut est vide et l’utilisateur peut sélectionner l’une des options suivantes : Logistique, Médical, Service, Transport ou Autre.

Entête d’un Mouvement Interne

3. Cliquez sur le bouton “Créer” situé en haut du tableau “Mouvements de Stock” pour ajouter des lignes au INT. Notez que des lignes peuvent également être ajoutées via le bouton “Ajouter plusieurs lignes” ou “Importer des lignes”.

4. Entrez un code produit, une quantité et une unité de mesure. Notez que si le produit entré est géré par BN/ED, le système vous avertit en conséquence.

Ajout d’une ligne sur un Mouvement Interne

Si un produit ne correspond pas à la catégorie sélectionnée, l’utilisateur recevra un message d’avertissement non bloquant.

5. Sélectionnez la “Zone Source” (depuis laquelle le produit doit être transféré) comme suit:

• “Input” pour transférer un produit réceptionné (ce Mouvement Interne devrait être créé automatiquement)
• “Stock” pour transférer un produit depuis le stock
• “MED” / “LOG” ou une autre zone pour transférer un produit depuis cette zone spécifique
• Un Stock Intermédiaire pour transférer un produit depuis cette zone spécifique
• Une Unité de Consommation Interne (ICU) pour transférer un produit depuis cette ICU
• “Transbordement” pour transférer un produit depuis la zone de cross-docking. Vous pouvez utiliser cette option pour transférer un produit vers un autre client que celui qui l’a commandé (e.g. produit acheté pour un projet mais finalement livré à une ICU).

6. Sélectionnez la “Zone Destination” (vers laquelle le produit sera transféré) comme suit:

• “Stock” pour transférer un produit vers le stock – il sera transféré vers la zone “MED” / “LOG” en fonction du type principal du produit
• Un Stock Intermédiaire pour transférer un produit vers une zone de stock intermédiaire
• Une Unité de Consommation Interne (ICU) pour transférer un produit vers une ICU
• “Transbordement” si vous souhaitez transférer un produit reçu (depuis la zone “Entrée”) vers la zone de cross-docking pour, par exemple, effectuer un remboursement

Merci de noter que la zone “Entrée” ne peut jamais être utilisée comme « Zone de Destination » pour les INT créés manuellement.

1. Si le produit est géré par BN/ED, vous pouvez déjà sélectionner un lot sur cet écran.
2. Cliquez sur le bouton “Sauvegarder & Fermer” pour sauvegarder la ligne et retourner à l’écran principal du INT. Une autre option est de cliquer sur le bouton “Sauvegarder & Créer” pour sauvegarder la ligne et en ajouter une nouvelle. Le bouton “Annuler” vous permet de fermer la fenêtre en ignorant les changements réalisés.
3. Une fois que toutes les lignes ont été ajoutées, cliquez sur le bouton “Confirmer” situé au bas de l’écran principal du INT.

Confirmation d’un Mouvement Interne

4. Le INT passe du statut “Brouillon” au statut “Pas disponible”. Cliquez sur le bouton “Vérifier Disponibilité” situé au bas de l’écran principal du INT.

Vérification de la disponibilité des produits sur un Mouvement Interne

5. Le système vérifie la disponibilité des produits. Des lots sont sélectionnés si nécessaire. Le INT passe du statut “Pas disponible” au statut “Disponible”. Cliquez sur le bouton “Traiter” situé au bas de l’écran principal du INT.

Mouvement Interne prêt à être traité

6. Sur l’écran “Produits à Traiter”, cliquez sur le bouton “Copier tout”, puis sur le bouton “Traiter”

Traitement d’un Mouvement Interne

7. Le INT est maintenant au statut “Clôturé” et les produits/lots ont été transférés depuis la zone source vers la zone destination.

Mouvement Interne au statut “Clôturé”

Notez qu’un INT peut être confirmé au niveau ligne. Il est cependant déconseillé de le faire car une telle action risque de bloquer son traitement.

Certaines lignes du INT peuvent être au statut “Pas Disponible” après vérification de la disponibilité des produits. Dans ce cas, ces lignes ne sont pas transférées vers l’écran “Produits à traiter” lors du traitement du INT (elles restent en back-order).

Un INT peut être traité partiellement. Dans ce cas, les lignes traitées sont enregistrées sur un nouveau INT au statut “Clôturé” tandis que les lignes non traitées (back-order) restent sur le INT initial, prêtes à être traitées. C’est ce qu’il se passera si certaines lignes du INT sont au statut “Disponible” tandis que d’autres sont au statut “Pas Disponible”.

Un INT est au statut “Disponible” si au moins une de ses lignes est au statut “Disponible”.

Si une ligne de INT est au statut “Pas Disponible”, sa disponibilité peut être forcée (et cette action peut être réalisée au niveau ligne ou entête). Néanmoins, si vous forcez la disponibilité d’un produit géré par BN/ED, vous serez bloqués à l’étape suivante. Si le produit n’est pas géré par BN/ED, vous pourrez aller au bout du traitement mais pourriez créer des stocks négatifs. Dans tous les cas, forcer la disponibilité doit toujours être fait après réflexion.

Le bouton “Change All destinations” situé au bas de l’écran principal du INT (si le INT est au statut “Brouillon”, “Pas disponible” ou “Disponible”) permet de modifier la zone destination de toutes les lignes en une étape.

Si vous souhaitez mettre à jour une ligne de INT sur un INT dont le statut est “Pas disponible” ou “Disponible”, vous ne pouvez le faire que si la ligne est au statut “Pas Disponible”. Si la ligne est au statut “Disponible” et que vous souhaitez la modifier, cliquez sur la flèche jaune pour annuler la disponibilité et modifiez la ligne. Revérifiez ensuite la disponibilité des produits du INT.

Manuel de l’Utilisateur Supply -> 5. Entrepôt -> 5.8 LU-SU4201 Mouvements Internes (INT) -> B. LU-SU4201 Comment sont déplacés les produits d'une zone vers une autre

Comment sont déplacés les produits d’une zone vers une autre

Pour le traitement des transactions quotidiennes, il n’est pas nécessaire de comprendre les aspects techniques des Mouvements Internes. Néanmoins, le tableau ci-dessous peut aider à comprendre comment chaque transaction sur UniField transfère des produits d’une zone vers une autre. Si le processus de livraison complet (picking/colisage/expédition ou pick/pack/ship) est utilisé, les produits sont habituellement dans un stock (e.g. “LOG” or “MED”) lors de l’initiation du processus. L’étape de picking les transfère de cette zone vers la zone “Colisage”. L’étape de colisage/packing, les transfère de la zone “Colisage” vers la zone “Expédiiton”. Enfin, l’étape d’expédition les transfère de la zone “Expédition” vers la zone “Distribution” et de la zone “Distribution” vers une zone (partenaire) client.

	Zone source	Zone destination	Remarque
Prélèvement/Picking	Stock ou Transbordement	Colisage	Lorsque sub-PICK “Clôturé”
Colisage/Packing	Colisage	Expédition	Lorsque PPL “Clôturé”
Expédition/Shipment	Expédiiton	Distribution	Lorsque sub-SHIP “Prêt à être Expédié”
Expédition/Shipment	Distribution	Client MSF/Autre Client	Lorsque sub-SHIP “Envoyé”

A chaque étape, les niveaux de stock de chaque produit dans chaque zone peuvent être visualisés/analysés grâce à la fonctionnalité “Stock par Zone”.

Allez à: Produits / Produits / Produits

1. En utilisant les filtres et une case à cocher, sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez visualiser les niveaux de stock.
2. Dans le panneau de droite, sélectionnez l’option “Stock par Zone”.

Ouverture de l’écran “Stock par Zone” pour un produit spécifique

3. L’écran “Stock par Zone” apparait. La vue “Instance – Vue Intégrale” est affichée. Les niveaux de stock réels et virtuels sont affichés. Cliquez sur le bouton “Vue étendue” afin d’afficher toutes les zones de la vue “Instance – Vue Intégrale”.

“Stock par Zone”, vue “Instance – Vue Intégrale” fermée

4. La vue “Instance – Vue Intégrale” est éclatée. Toutes les zones appartenant à cette vue apparaissent et les niveaux de stock réels et virtuels dans chacune de ces zones sont affichés.

“Stock par Zone”, vue “Instance – Vue Intégrale” éclatée

Au cours du processus de picking/colisage/expédition, si vous consultez l’écran “Stock par Zone” à chaque étape, vous pouvez visualiser le mouvement d’un produit d’une zone à l’autre car les niveaux de stock évoluent à chaque étape.

Notez qu’en plus de la vue “Instance – Vue Intégrale”, vous pouvez sélectionner la vue “Zones Partenaires” qui affiche les zones liées aux fournisseurs et aux clients.

Une autre option est de sélectionner la vue “Zones Virtuelles” qui affiche les zones liées aux inventaires, aux services, aux produits non-stockables,…